Jak wystawić korektę faktury KSeF
Dwa sposoby wystawienia korekty
Sposób 1: Z poziomu faktury
Najprostszy sposób – korekta automatycznie pobiera dane z oryginalnej faktury:
Przejdź do Faktury → Wystawione faktury
Znajdź fakturę, którą chcesz skorygować
Kliknij na fakturę, żeby otworzyć szczegóły
Kliknij Korekta/Nota kredytowa w górnym menu
Wprowadź poprawki
Wyślij korektę do KSeF
Szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w artykule: Wystawienie faktury korygującej z faktury
Sposób 2: Nowa faktura korygująca
Możesz też wystawić korektę jako nową fakturę:
Kliknij Wystaw fakturę
W polu Rodzaj dokumentu wybierz Faktura korygująca
Wypełnij dane – wskaż numer korygowanej faktury i wprowadź poprawki
Wyślij korektę do KSeF
Wysyłka korekty do KSeF
Faktura korygująca wysyłana jest do KSeF tak samo jak zwykła faktura:
Wystaw i wyślij – korekta trafia do KSeF i zostaje wysłana e-mailem
Wystaw i pobierz – korekta trafia do KSeF i pobierasz PDF
Po wysłaniu korekta otrzymuje własny numer KSeF i kod QR.
Co można skorygować?
Fakturą korygującą możesz poprawić:
Dane nabywcy (nazwa, adres, NIP)
Pozycje na fakturze (ilość, cena, stawka VAT)
Daty (wystawienia, sprzedaży, płatności)
Formę płatności
Inne elementy faktury
Edycja niemożliwa
Faktura wysłana do KSeF nie może być edytowana. Możesz wystawić fakturę korygującą.
Najczęściej zadawane pytania
Czy korekta też trafia do KSeF?
Tak. Faktura korygująca musi być wysłana do KSeF tak samo jak faktura pierwotna.
Czy mogę skorygować fakturę, która nie była wysłana do KSeF?
Tak, ale wtedy korekta też nie musi trafiać do KSeF (chyba że chcesz). Jeśli oryginalna faktura była w KSeF, korekta też musi tam trafić.
Czy nabywca musi potwierdzić korektę?
W KSeF nie ma formalnego potwierdzenia korekty przez nabywcę. Faktura korygująca jest ważna od momentu wysłania do KSeF.
Co jeśli pomylę się w korekcie?
Wystawiasz kolejną korektę. Każda korekta to osobny dokument w KSeF.
